CPF/CNPJ:
00001197637370
Emissão:
12/12/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
253638/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS P/ O SERVIDOR, PARA ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO GOVERNADOR EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 11 A 13/12/2022. CONF. PROC. 253638/2022. MEMO Nº 679/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE006836 | 12/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR, PARA ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO GOVERNADOR EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 11 A 13/12/2022. CONF. PROC. 253638/2022. MEMO Nº 679/2022.
|
2022NE006836 | 12/12/2022 | 2.405,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO REALIZADO POR OUTRA NE.
|
2022NE007249 | 23/12/2022 | -2.405,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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