CPF/CNPJ:
00001197637370
Emissão:
24/10/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Indenizações de Diárias
Processo:
219695/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE DIARIAS INDENIZATORIAS PARA ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO GOVERNADOR EM VIAGEM A IMPERATRIZ ¿MA, NO DIA 21/10/2022. CONFORME PROC. Nº 219695/2022 E MEMO Nº 621/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE006289 | 24/10/2022 | 418,00 | 418,00 | 418,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE DIARIAS INDENIZATORIAS PARA ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO GOVERNADOR EM VIAGEM A IMPERATRIZ ¿MA, NO DIA 21/10/2022. CONFORME PROC. Nº 219695/2022 E MEMO Nº 621/2022.
|
2022NE006289 | 24/10/2022 | 418,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE DIARIAS INDENIZATORIAS PARA ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO GOVERNADOR EM VIAGEM A IMPERATRIZ ¿MA, NO DIA 21/10/2022. CONFORME PR
|
2022NL015252 | 24/10/2022 | 0,00 | 418,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB078965 | 28/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 418,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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