CPF/CNPJ:
00001197637370
Emissão:
05/09/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
188938/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE DIARIA PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEG. PESSOAL DO EXMO SR GOVERNADOR DO ESTADO EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE BEQUIMÃO, TURILÂNDIA, BACABEIRAS, IMPERATRIZ , JÃO LISBOA E TIMON/MA NO PERIODO DE 04,05,06 E 11/09/2022. CONFORME PROC Nº 188938/2022 E MEMO Nº 547/2022-AF/GMG .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE005456 | 05/09/2022 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE DIARIA PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEG. PESSOAL DO EXMO SR GOVERNADOR DO ESTADO EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE BEQUIMÃO, TURILÂNDIA, BACABEIRAS, IMPERATRIZ , JÃO LISBOA E TIMON/MA NO PERIODO DE 04,05,06 E 11/09/2022. CONFORME PROC Nº 188938/2022 E MEMO Nº 547/2022-AF/GMG .
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2022NE005456 | 05/09/2022 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE DIARIA PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEG. PESSOAL DO EXMO SR GOVERNADOR DO ESTADO EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE BEQUIMÃO, TURILÂNDIA,
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2022NL013085 | 05/09/2022 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB065411 | 06/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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