CPF/CNPJ:
00001041847360
Emissão:
05/07/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
141142/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAG. COMPLEMENTAR REF. A DIARIAS P/ SERVIDORA ROSILENE SA FERREIRA PARA REALIZAR AGENDAS DO GOVERNADOR EM SANTA QUITERIA E BURITI-MA.NO PERIODO DE 06/09 A 09/07/2022. CONFORME PROC. Nº141138/2022 E OF N 1158/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004261 | 05/07/2022 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG. COMPLEMENTAR REF. A DIARIAS P/ SERVIDORA ROSILENE SA FERREIRA PARA REALIZAR AGENDAS DO GOVERNADOR EM SANTA QUITERIA E BURITI-MA.NO PERIODO DE 06/09 A 09/07/2022. CONFORME PROC. Nº141138/2022 E OF N 1158/2022.
|
2022NE004261 | 05/07/2022 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAG. COMPLEMENTAR REF. A DIARIAS P/ SERVIDORA ROSILENE SA FERREIRA PARA REALIZAR AGENDAS DO GOVERNADOR EM SANTA QUITERIA E BURITI-MA.NO PERIODO DE 06/
|
2022NL010000 | 05/07/2022 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB044771 | 06/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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