CPF/CNPJ:
00001041847360
Emissão:
01/07/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Indenizações de Diárias
Processo:
137689/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF. PGTO. DIÁRIA PARA A SRA. ROSILENE SÁ REALIZAR AGENDA DE TRABALHO COM O EXMO. GOV. EM EXERCICIO, DESEMBARGADOR SR. PAULO VELTEN NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA NO DIA 25/06/2022 CONFORME PROCESSO Nº 137689/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004178 | 01/07/2022 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. PGTO. DIÁRIA PARA A SRA. ROSILENE SÁ REALIZAR AGENDA DE TRABALHO COM O EXMO. GOV. EM EXERCICIO, DESEMBARGADOR SR. PAULO VELTEN NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA NO DIA 25/06/2022 CONFORME PROCESSO Nº 137689/2022.
|
2022NE004178 | 01/07/2022 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. REF. PGTO. DIÁRIA PARA A SRA. ROSILENE SÁ REALIZAR AGENDA DE TRABALHO COM O EXMO. GOV. EM EXERCICIO, DESEMBARGADOR SR. PAULO VELTEN NO MUNICIPIO
|
2022NL009851 | 01/07/2022 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043608 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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