CPF/CNPJ:
00000982112343
Emissão:
05/07/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
140149/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS PARA O SERVIDOR UITAMAR FERREIRA SOUSA, SEGUINDO SOLICITAÇÃO DE UM MOTORISTA PARA ACOMPANHAR A SERVIDORA JASMINA CUNHA BARROSO DE SOUSA, DA EQUIPE DE ENGENHARIA, NO MUNICÍPIO DE GODOFREDO VIANA/MA, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NO PERÍODO DE 04/07 A 06/07/2022. CONF. PROC. 140149/2022. MEMO Nº 227/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004203 | 05/07/2022 | 375,00 | 375,00 | 375,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR UITAMAR FERREIRA SOUSA, SEGUINDO SOLICITAÇÃO DE UM MOTORISTA PARA ACOMPANHAR A SERVIDORA JASMINA CUNHA BARROSO DE SOUSA, DA EQUIPE DE ENGENHARIA, NO MUNICÍPIO DE GODOFREDO VIANA/MA, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NO PERÍODO DE 04/07 A 06/07/2022. CONF. PROC. 140149/2022. MEMO Nº 227/2022.
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2022NE004203 | 05/07/2022 | 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR UITAMAR FERREIRA SOUSA, SEGUINDO SOLICITAÇÃO DE UM MOTORISTA PARA ACOMPANHAR A SERVIDORA JASMINA CUNHA BARROSO DE SOUSA, DA EQ
|
2022NL009910 | 05/07/2022 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB044270 | 05/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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