CPF/CNPJ:
00000913514306
Emissão:
19/05/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
105187/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
MA
Estado:
PF
DIÁRIAS P/ O SERVIDOR ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MACHADO, P/ ACOMPANHAR OBRAS EM SUCUPIRA DO NORTE, PARAIBANO E OUTROS-MA, NO DIA 016 A 26/05/2022. CONF. PROC 105187/2022. MEMO Nº491/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003257 | 19/05/2022 | 1.635,00 | 1.635,00 | 1.635,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MACHADO, P/ ACOMPANHAR OBRAS EM SUCUPIRA DO NORTE, PARAIBANO E OUTROS-MA, NO DIA 016 A 26/05/2022. CONF. PROC 105187/2022. MEMO Nº491/2022.
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2022NE003257 | 19/05/2022 | 1.635,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MACHADO, P/ ACOMPANHAR OBRAS EM SUCUPIRA DO NORTE, PARAIBANO E OUTROS-MA, NO DIA 016 A 26/05/2022. CONF
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2022NL007664 | 19/05/2022 | 0,00 | 1.635,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB030317 | 19/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.635,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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