CPF/CNPJ:
00000898788331
Emissão:
22/03/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
57576/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
MA
Estado:
PF
NE REF. DIÁRIA PARA O SR. MARCELO FERREIRA DINIZ PARA DAR APOIO A EQUIPE DE CEROMONIAL DO GOVERNO NO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS MA NO PERIODO DE 21 A 27/03/2022, CONFORME PROCESSO Nº57576/2022, MEMO Nº 98/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002108 | 22/03/2022 | 890,00 | 890,00 | 890,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. DIÁRIA PARA O SR. MARCELO FERREIRA DINIZ PARA DAR APOIO A EQUIPE DE CEROMONIAL DO GOVERNO NO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS MA NO PERIODO DE 21 A 27/03/2022, CONFORME PROCESSO Nº57576/2022, MEMO Nº 98/2022.
|
2022NE002108 | 22/03/2022 | 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. REF. DIÁRIA PARA O SR. MARCELO FERREIRA DINIZ PARA DAR APOIO A EQUIPE DE CEROMONIAL DO GOVERNO NO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS MA NO PERIODO DE 21 A
|
2022NL004778 | 22/03/2022 | 0,00 | 890,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB015839 | 22/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 890,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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