CPF/CNPJ:
00000644214309
Emissão:
15/07/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
149036/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS P/ O SERVIDOR, P/ REALIZAR VISITA TECNICA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM BACABAL E OUTROS-MA, NO DIA A 18 A 24/07/2022. CONF. PROC 1449036/2022. MEMO 176/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004377 | 15/07/2022 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR, P/ REALIZAR VISITA TECNICA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM BACABAL E OUTROS-MA, NO DIA A 18 A 24/07/2022. CONF. PROC 1449036/2022. MEMO 176/2022.
|
2022NE004377 | 15/07/2022 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR, P/ REALIZAR VISITA TECNICA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM BACABAL E OUTROS-MA, NO DIA A 18 A 24/07/2022. CONF. PROC 1449036/2022. M
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2022NL010331 | 15/07/2022 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB048452 | 15/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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