CPF/CNPJ:
00000425048306
Emissão:
03/08/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS REFERENTE AO SERVIDOR PARA DAR APOIO A EQUIPE DO CERIMONIAL DE GOVERNO DO ESTADO NOS MUNICÍPIOS DE LUIS DOMINGUES, CENTRAL,CURURUPU,SERRANO E ZÉ DOCA NO PERIODO DE 0 E 05/08/2022, CONFORME CONTRATO Nº 161886/2022 E MEM Nº 262/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004735 | 03/08/2022 | 525,00 | 525,00 | 525,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS REFERENTE AO SERVIDOR PARA DAR APOIO A EQUIPE DO CERIMONIAL DE GOVERNO DO ESTADO NOS MUNICÍPIOS DE LUIS DOMINGUES, CENTRAL,CURURUPU,SERRANO E ZÉ DOCA NO PERIODO DE 0 E 05/08/2022, CONFORME CONTRATO Nº 161886/2022 E MEM Nº 262/2022.
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2022NE004735 | 03/08/2022 | 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS REFERENTE AO SERVIDOR PARA DAR APOIO A EQUIPE DO CERIMONIAL DE GOVERNO DO ESTADO NOS MUNICÍPIOS DE LUIS DOMINGUES, CENTRAL,CURURUPU,SERRANO E
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2022NL011330 | 03/08/2022 | 0,00 | 525,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB054019 | 03/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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