CPF/CNPJ:
00000268466327
Emissão:
30/06/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
135894/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
NE REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SR. RAUL COELHO PARA DAR APOIO A EQUIPE DO CERIMONIAL DA SEGOV NOS MUNICIPIOS DE ESPERANTINOPOLIS MA NO PERIODO DE 26 A 02/07 CONFORME PROCESSO Nº 135894/2022, MEMO Nº 217/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004159 | 30/06/2022 | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SR. RAUL COELHO PARA DAR APOIO A EQUIPE DO CERIMONIAL DA SEGOV NOS MUNICIPIOS DE ESPERANTINOPOLIS MA NO PERIODO DE 26 A 02/07 CONFORME PROCESSO Nº 135894/2022, MEMO Nº 217/2022.
|
2022NE004159 | 30/06/2022 | 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SR. RAUL COELHO PARA DAR APOIO A EQUIPE DO CERIMONIAL DA SEGOV NOS MUNICIPIOS DE ESPERANTINOPOLIS MA NO PERIODO DE 26 A
|
2022NL009792 | 30/06/2022 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043040 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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