CPF/CNPJ:
00000268466327
Emissão:
24/03/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
60995/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
NE REF. DIÁRIAS P/ O SERVIDOR RAUL COELHO OLIVEIRA PARA TROCAR UM VEICULO QUE ESTÁ NA CIDADE DE APICUM AÇU MA COM A EQUIPE DO CERIMONIAL NO DIA 24/03/2022 CONF. PROC. Nº 60995/2022 MEMO Nº 10/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE002263 | 24/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. DIÁRIAS P/ O SERVIDOR RAUL COELHO OLIVEIRA PARA TROCAR UM VEICULO QUE ESTÁ NA CIDADE DE APICUM AÇU MA COM A EQUIPE DO CERIMONIAL NO DIA 24/03/2022 CONF. PROC. Nº 60995/2022 MEMO Nº 10/2022
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2022NE002263 | 24/03/2022 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NE REF. DIÁRIAS P/ O SERVIDOR RAUL COELHO OLIVEIRA PARA TROCAR UM VEICULO QUE ESTÁ NA CIDADE DE APICUM AÇU MA COM A EQUIPE DO CERIMONIAL NO DIA 24/03/2022 CONF. PROC. Nº 60995/2022 MEMO Nº 10/2022
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2022NE002264 | 24/03/2022 | -150,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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