CPF/CNPJ:
00000268466327
Emissão:
17/03/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
54009/2022.
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RAUL COELHO DE OLIVEIRA, PARA ACOMPANHAR A SERVIDORA YASMIN VIEIRA DE MELO DA EQUIPE DA ENGENHARIA, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NO MUNICÍPIO ICATU-MA, NO DIA 18/03/2022, CONFORME PROCESSO 54009/2022. MEMO Nº 90/2022-TRANSPORTES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001926 | 17/03/2022 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RAUL COELHO DE OLIVEIRA, PARA ACOMPANHAR A SERVIDORA YASMIN VIEIRA DE MELO DA EQUIPE DA ENGENHARIA, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NO MUNICÍPIO ICATU-MA, NO DIA 18/03/2022, CONFORME PROCESSO 54009/2022. MEMO Nº 90/2022-TRANSPORTES.
|
2022NE001926 | 17/03/2022 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RAUL COELHO DE OLIVEIRA, PARA ACOMPANHAR A SERVIDORA YASMIN VIEIRA DE MELO DA EQUIPE DA ENGENHARIA, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAM
|
2022NL004400 | 17/03/2022 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RAUL COELHO DE OLIVEIRA, PARA ACOMPANHAR A SERVIDORA YASMIN VIEIRA DE MELO DA EQUIPE DA ENGENHARIA, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAM
|
2022NL004406 | 17/03/2022 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RAUL COELHO DE OLIVEIRA, PARA ACOMPANHAR A SERVIDORA YASMIN VIEIRA DE MELO DA EQUIPE DA ENGENHARIA, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAM
|
2022NL004409 | 17/03/2022 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DA DESPESA ERRADA.
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2022NL004408 | 17/03/2022 | 0,00 | -75,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR POR ERRO NO LANÇAMENTO DA NOTA DE EMPENHO
|
2022NL004402 | 17/03/2022 | 0,00 | -75,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB014413 | 17/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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