CPF/CNPJ:
00000268466327
Emissão:
24/02/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Indenizações de Diárias
Processo:
40333/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAUL COELHO DE OLIVEIRA, SEGUINDO SOLICITAÇÃO PARA LEVAR 2 AR CONDICIONADO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE BURITI/MA, NO DIA 24.02.2022 CONFORME PROCESSO Nº 40.333/22 E MEMO Nº 60/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001404 | 24/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAUL COELHO DE OLIVEIRA, SEGUINDO SOLICITAÇÃO PARA LEVAR 2 AR CONDICIONADO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE BURITI/MA, NO DIA 24.02.2022 CONFORME PROCESSO Nº 40.333/22 E MEMO Nº 60/2020
|
2022NE001404 | 24/02/2022 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAUL COELHO DE OLIVEIRA, SEGUINDO SOLICITAÇÃO PARA LEVAR 2 AR CONDICIONADO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE BURITI/MA, NO DIA 24.02.2022 CONFORME PROCESSO Nº 40.333/22 E MEMO Nº 60/2020 - DEVIDO A DATA DO EMPENHO INCORRETO.
|
2022NE001405 | 24/02/2022 | -75,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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