CPF/CNPJ:
00000268466327
Emissão:
31/01/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Indenizações de Diárias
Processo:
17429/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAUL COELHO DE OLIVEIRA, SEGUINDO SOLICITAÇÃO PARA ACOMPANHAR O SERVIDOR RODRIGO VERDE DA EQUIPE DE ARTICULAÇÃO POLITICA, NOS MUNICIPIOS DE CARUTAPERA, LUIS DOMINGUES E AMAPA DO MARANHÃO/MA, NO PERIODO DE 27 A 30.01.2022, CONFORME PROCESSO Nº 17.429/2022 E MEMO Nº 017/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000432 | 31/01/2022 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAUL COELHO DE OLIVEIRA, SEGUINDO SOLICITAÇÃO PARA ACOMPANHAR O SERVIDOR RODRIGO VERDE DA EQUIPE DE ARTICULAÇÃO POLITICA, NOS MUNICIPIOS DE CARUTAPERA, LUIS DOMINGUES E AMAPA DO MARANHÃO/MA, NO PERIODO DE 27 A 30.01.2022, CONFORME PROCESSO Nº 17.429/2022 E MEMO Nº 017/2022
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2022NE000432 | 31/01/2022 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAUL COELHO DE OLIVEIRA, SEGUINDO SOLICITAÇÃO PARA ACOMPANHAR O SERVIDOR RODRIGO VERDE DA EQUIPE DE ARTICULAÇÃO POLITICA, NOS
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2022NL000901 | 31/01/2022 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB001496 | 31/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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