CPF/CNPJ:
00000183797370
Emissão:
21/07/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
153472/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, PARA CUMPRIR AGENDA INTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR EM VIAGEM A DOM PEDRO, COELHO NETO E OUTROS-MA, NO PERÍODO DE 19 A 24/07/2022. CONF. PROC. 153472/2022. MEMO 474/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004530 | 21/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, PARA CUMPRIR AGENDA INTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR EM VIAGEM A DOM PEDRO, COELHO NETO E OUTROS-MA, NO PERÍODO DE 19 A 24/07/2022. CONF. PROC. 153472/2022. MEMO 474/2022.
|
2022NE004530 | 21/07/2022 | 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: LANÇAMENTO DUPLICADO.
|
2022NE004531 | 21/07/2022 | -980,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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