CPF/CNPJ:
00000006397379
Emissão:
05/08/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
165797/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PGTO. DIÁRIA PARA O SERVIDOR P/ DAR APOIO A EQUIPE DE CERIMONIAL NO MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. NO PERIODO DE 04 A 07/08/2022 CONFORME PROCESSO Nº 165797/2022, MEMORANDO Nº 267/2022 TRANSPORTES/SEGOV/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004850 | 05/08/2022 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PGTO. DIÁRIA PARA O SERVIDOR P/ DAR APOIO A EQUIPE DE CERIMONIAL NO MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. NO PERIODO DE 04 A 07/08/2022 CONFORME PROCESSO Nº 165797/2022, MEMORANDO Nº 267/2022 TRANSPORTES/SEGOV/MA.
|
2022NE004850 | 05/08/2022 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PGTO. DIÁRIA PARA O SERVIDOR P/ DAR APOIO A EQUIPE DE CERIMONIAL NO MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. NO PERIODO DE 04 A 07/08/2022 CONFORME PROC
|
2022NL011511 | 05/08/2022 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB055477 | 08/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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