CPF/CNPJ:
00000006397379
Emissão:
21/06/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Indenizações de Diárias
Processo:
129059/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS P/ O SERVIDOR MARCIO MURILO COELHO CARVALHO, P/ DAR APOIO A EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM GOVERNADOR LUIS ROCHA E SAO JOAO DO SOTER-MA, NO DIA 17 A 19/06/2022. CONF. PROC 129059/2022. MEMO 201/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003918 | 21/06/2022 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR MARCIO MURILO COELHO CARVALHO, P/ DAR APOIO A EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM GOVERNADOR LUIS ROCHA E SAO JOAO DO SOTER-MA, NO DIA 17 A 19/06/2022. CONF. PROC 129059/2022. MEMO 201/2022.
|
2022NE003918 | 21/06/2022 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR MARCIO MURILO COELHO CARVALHO, P/ DAR APOIO A EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM GOVERNADOR LUIS ROCHA E SAO JOAO DO SOTER-MA
|
2022NL009233 | 21/06/2022 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB040304 | 21/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
