CPF/CNPJ:
00076416208334
Emissão:
26/08/2022
Plano Interno:
001079
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
181690/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento do Processo nº. 181690/2022, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0290/2022 para produção de imagens em obras do governo na cidade de Imperatriz nos dias 26 à 28/08/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001082 | 26/08/2022 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 181690/2022, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0290/2022 para produção de imagens em obras do governo na cidade de Imperatriz nos dias 26 à 28/08/2022.
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2022NE001082 | 26/08/2022 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 181690/2022, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0290/2022 para produção de imagens em obras do governo na cidade de Im
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2022NL004693 | 26/08/2022 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB062215 | 26/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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