CPF/CNPJ:
00072128100372
Emissão:
16/02/2022
Plano Interno:
001079
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
31334/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento do Processo nº. 31334/2022, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 056/2022 - IMPRENSA para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Mirador, Sucupira do Riachão e Balsas - MA nos dias 16 à 19/02/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE000194 | 16/02/2022 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 31334/2022, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 056/2022 - IMPRENSA para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Mirador, Sucupira do Riachão e Balsas - MA nos dias 16 à 19/02/2022.
|
2022NE000194 | 16/02/2022 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 31334/2022, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 056/2022 - IMPRENSA para acompanhar o governador em agendas de entregas
|
2022NL000969 | 16/02/2022 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB005689 | 16/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,