CPF/CNPJ:
00056245084334
Emissão:
25/01/2022
Plano Interno:
001079
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
13617/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
Pagamento do Processo nº. 13617/2022, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 015/2022 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras em Peri Mirim, São João Batista e Arari - MA nos dias 25 À 27/01/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000044 | 25/01/2022 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 13617/2022, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 015/2022 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras em Peri Mirim, São João Batista e Arari - MA nos dias 25 À 27/01/2022.
|
2022NE000044 | 25/01/2022 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 13617/2022, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 015/2022 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistoria
|
2022NL000265 | 25/01/2022 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000577 | 25/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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