CPF/CNPJ:
00040870960334
Emissão:
24/02/2022
Plano Interno:
001079
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
36919/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento do Processo nº. 36919/2022, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 016/2022 - TIMBIRA para cobertura da Copa Brasil entre Tuntum x Volta Redonda em Tuntum - MA nos dias 23 à 24/02/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000230 | 24/02/2022 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 36919/2022, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 016/2022 - TIMBIRA para cobertura da Copa Brasil entre Tuntum x Volta Redonda em Tuntum - MA nos dias 23 à 24/02/2022.
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2022NE000230 | 24/02/2022 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 36919/2022, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 016/2022 - TIMBIRA para cobertura da Copa Brasil entre Tuntum x Volta Re
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2022NL001142 | 24/02/2022 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB008281 | 24/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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