CPF/CNPJ:
00021420020803
Emissão:
11/08/2022
Plano Interno:
001079
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
169589/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento do Processo nº. 169589/2022, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 0281/2022 para produção de imagens em obras do governo nas cidades de Sucupira do Riachão, Barão do Grajaú nos dias 11 à 14/08/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001042 | 11/08/2022 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 169589/2022, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 0281/2022 para produção de imagens em obras do governo nas cidades de Sucupira do Riachão, Barão do Grajaú nos dias 11 à 14/08/2022.
|
2022NE001042 | 11/08/2022 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 169589/2022, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 0281/2022 para produção de imagens em obras do governo nas cidades de
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2022NL004517 | 12/08/2022 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB057367 | 12/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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