CPF/CNPJ:
00021420020803
Emissão:
08/07/2022
Plano Interno:
001079
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
143709/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento do Processo nº. 143709/2022, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0256/2022 para produção de imagens em obras e vistorias de obras do governo em Imperatriz - MA no dia 08 a 10/07/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000916 | 08/07/2022 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 143709/2022, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0256/2022 para produção de imagens em obras e vistorias de obras do governo em Imperatriz - MA no dia 08 a 10/07/2022.
|
2022NE000916 | 08/07/2022 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 143709/2022, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0256/2022 para produção de imagens em obras e vistorias de obras do gov
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2022NL003979 | 08/07/2022 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB046005 | 08/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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