CPF/CNPJ:
00014706390842
Emissão:
27/09/2022
Plano Interno:
001079
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
203783/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento do Processo nº. 203783/2022, concessão de 02 diária conforme RD nº. 0315/2022 para produção de imagens em obra do governo na cidade de Grajaú e Fortaleza dos Nogueiras - MA nos dias 01 à 02/10/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001216 | 27/09/2022 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 203783/2022, concessão de 02 diária conforme RD nº. 0315/2022 para produção de imagens em obra do governo na cidade de Grajaú e Fortaleza dos Nogueiras - MA nos dias 01 à 02/10/2022.
|
2022NE001216 | 27/09/2022 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 203783/2022, concessão de 02 diária conforme RD nº. 0315/2022 para produção de imagens em obra do governo na cidade de Graja
|
2022NL005471 | 27/09/2022 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB071691 | 27/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
