CPF/CNPJ:
00014706390842
Emissão:
07/06/2022
Plano Interno:
001079
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
119751/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento do Processo nº. 119751/2022, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0217/2022 para produção de imagens e cobertura de eventos do governo nos municípios de Pedreiras, Caxias e Timon - MA, no período de 07 a 11 de junho de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000745 | 07/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 119751/2022, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0217/2022 para produção de imagens e cobertura de eventos do governo nos municípios de Pedreiras, Caxias e Timon - MA, no período de 07 a 11 de junho de 2022.
|
2022NE000745 | 07/06/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: erro - Pagamento do Processo nº. 119751/2022, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0217/2022 para produção de imagens e cobertura de eventos do governo nos municípios de Pedreiras, Caxias e Timon - MA, no período de 07 a 11 de junho de 2022.
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2022NE000746 | 07/06/2022 | -900,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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