CPF/CNPJ:
00003351537123
Emissão:
23/03/2022
Plano Interno:
001079
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
58739/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
Pagamento do Processo nº. 58739/2022, concessão de 01 diária conforme RD nº. 0121/2022 para produção de imagens em obras de eventos do governo em Mata Roma - MA no dia 23/03/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000394 | 23/03/2022 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 58739/2022, concessão de 01 diária conforme RD nº. 0121/2022 para produção de imagens em obras de eventos do governo em Mata Roma - MA no dia 23/03/2022.
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2022NE000394 | 23/03/2022 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 58739/2022, concessão de 01 diária conforme RD nº. 0121/2022 para produção de imagens em obras de eventos do governo em Mata
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2022NL001790 | 23/03/2022 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB016004 | 23/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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