CPF/CNPJ:
00003351537123
Emissão:
22/03/2022
Plano Interno:
001079
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
57462/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
Pagamento do Processo nº. 57462/2022, concessão de 08 diárias conforme RD nº. 0112/2022 para assessorar diretamente o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Tutóia, Mata Roma, Bacuri, Luís Domingues, Sucupira do Riachão, Jatobá, Carolina e São João do Paraíso - MA nos dias 22 À 29/03/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000366 | 22/03/2022 | 1.344,00 | 1.344,00 | 1.344,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 57462/2022, concessão de 08 diárias conforme RD nº. 0112/2022 para assessorar diretamente o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Tutóia, Mata Roma, Bacuri, Luís Domingues, Sucupira do Riachão, Jatobá, Carolina e São João do Paraíso - MA nos dias 22 À 29/03/2022.
|
2022NE000366 | 22/03/2022 | 1.792,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2022NE000400 | 23/03/2022 | -448,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 57462/2022, concessão de 08 diárias conforme RD nº. 0112/2022 para assessorar diretamente o governador em agendas de entrega
|
2022NL001725 | 22/03/2022 | 0,00 | 1.792,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 57462/2022, concessão de 08 diárias conforme RD nº. 0112/2022 para assessorar diretamente o governador em agendas de entrega
|
2022NL001797 | 23/03/2022 | 0,00 | 1.344,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto.
|
2022NL001796 | 23/03/2022 | 0,00 | -1.792,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB016005 | 23/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.344,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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