CPF/CNPJ:
00001996635301
Emissão:
04/10/2022
Plano Interno:
001079
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
207890/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Estado:
SC
Pagamento do Processo nº. 207890/2022, concessão de 02 diárias conforme RD n. 320/2022 para produção de imagens em entregas e vistorias de obras em VILA NOVAS DOS MARTIRIOS E IMPERATRIZ - MA nos dias 03 A 04/10/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001241 | 04/10/2022 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 207890/2022, concessão de 02 diárias conforme RD n. 320/2022 para produção de imagens em entregas e vistorias de obras em VILA NOVAS DOS MARTIRIOS E IMPERATRIZ - MA nos dias 03 A 04/10/2022.
|
2022NE001241 | 04/10/2022 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 207890/2022, concessão de 02 diárias conforme RD n. 320/2022 para produção de imagens em entregas e vistorias de obras em VI
|
2022NL005535 | 05/10/2022 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB073853 | 05/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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