CPF/CNPJ:
00001996635301
Emissão:
28/09/2022
Plano Interno:
001079
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
205370/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Estado:
SC
Pagamento do Processo nº. 203783/2022, concessão de 02 diária conforme RD nº. 0315/2022 para produção de imagens em obra do governo na cidade de Grajaú e Fortaleza dos Nogueiras - MA nos dias 01 à 02/10/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001225 | 28/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 203783/2022, concessão de 02 diária conforme RD nº. 0315/2022 para produção de imagens em obra do governo na cidade de Grajaú e Fortaleza dos Nogueiras - MA nos dias 01 à 02/10/2022.
|
2022NE001225 | 28/09/2022 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento por erro - Pagamento do Processo nº. 203783/2022, concessão de 02 diária conforme RD nº. 0315/2022 para produção de imagens em obra do governo na cidade de Grajaú e Fortaleza dos Nogueiras - MA nos dias 01 à 02/10/2022.
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2022NE001320 | 03/10/2022 | -320,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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