CPF/CNPJ:
00001815070307
Emissão:
22/02/2022
Plano Interno:
001079
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
35938/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento do Processo nº. 35938/2022, concessão de 01 diária conforme RD nº. 062/2022 para acompanhar o governador em agenda institucional: Assinatura de Memorando de Entendimento - MoU - com a ONU Brasil em Brasília - DF no dia 22/02/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000203 | 22/02/2022 | 980,00 | 980,00 | 980,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 35938/2022, concessão de 01 diária conforme RD nº. 062/2022 para acompanhar o governador em agenda institucional: Assinatura de Memorando de Entendimento - MoU - com a ONU Brasil em Brasília - DF no dia 22/02/2022.
|
2022NE000203 | 22/02/2022 | 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 35938/2022, concessão de 01 diária conforme RD nº. 062/2022 para acompanhar o governador em agenda institucional: Assinatura
|
2022NL001054 | 22/02/2022 | 0,00 | 980,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB007509 | 22/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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