CPF/CNPJ:
00001265065314
Emissão:
28/01/2022
Plano Interno:
001079
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
16378/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento do Processo nº. 16378/2022, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 025/2022 para acompanhar o governador em agendas de vistorias e entregas de obras em Barra do Corda - MA nos dias 30/01 à 01/02/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000063 | 28/01/2022 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 16378/2022, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 025/2022 para acompanhar o governador em agendas de vistorias e entregas de obras em Barra do Corda - MA nos dias 30/01 à 01/02/2022
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2022NE000063 | 28/01/2022 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 16378/2022, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 025/2022 para acompanhar o governador em agendas de vistorias e entregas
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2022NL000314 | 28/01/2022 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB001214 | 28/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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