CPF/CNPJ:
00000356838307
Emissão:
23/11/2022
Plano Interno:
001079
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
241152/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento do Processo nº. 241152/2022, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 351/2022 - Imprensa para produção de imagens em obras e cobertura de ações do governo em Trizidela do Vale, Pedreiras e Bacabal - MA nos dias 22 a 26/11/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE001418 | 23/11/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 241152/2022, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 351/2022 - Imprensa para produção de imagens em obras e cobertura de ações do governo em Trizidela do Vale, Pedreiras e Bacabal - MA nos dias 22 a 26/11/2022.
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2022NE001418 | 23/11/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 241152/2022, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 351/2022 - Imprensa para produção de imagens em obras e cobertura de aç
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2022NL006039 | 23/11/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB085799 | 23/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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