CPF/CNPJ:
00000356838307
Emissão:
14/02/2022
Plano Interno:
001079
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
28573/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento do Processo nº. 28573/2022, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 049/2022 - IMPRENSA para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Viana e Dom Pedro - MA nos dias 14 à 16/02/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000153 | 14/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 28573/2022, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 049/2022 - IMPRENSA para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Viana e Dom Pedro - MA nos dias 14 à 16/02/2022.
|
2022NE000153 | 14/02/2022 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ERRO NO VALOR
|
2022NE000159 | 14/02/2022 | -540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 28573/2022, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 049/2022 - IMPRENSA para acompanhar o governador em agendas de entregas
|
2022NL000900 | 14/02/2022 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ERRO NO VALOR
|
2022NL000908 | 14/02/2022 | 0,00 | -540,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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