CPF/CNPJ:
00076078485334
Emissão:
05/07/2022
Plano Interno:
000441
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
139321/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
SÃO LUIS
Municipio:
MA
Estado:
PF
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS 1/2, PERIODO DE 06 A 08.07.2022 DESTINO BACABAL, OLHO DÁGUA DAS CUNHÃS, E MIRANDA -MA PORTARIA 182/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000945 | 05/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS 1/2, PERIODO DE 06 A 08.07.2022 DESTINO BACABAL, OLHO DÁGUA DAS CUNHÃS, E MIRANDA -MA PORTARIA 182/2022
|
2022NE000945 | 05/07/2022 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: PROCESSO Nº 139321/2022 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS, PELA NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM, CONFORME MEMO Nº 256/2022 - GAB/SRI/MA._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110109-00001 2022NE000995, 110109-00001 2022NL002494
|
2022NE000995 | 14/07/2022 | -450,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS 1/2, PERIODO DE 06 A 08.07.2022 DESTINO BACABAL, OLHO DÁGUA DAS CUNHÃS, E MIRANDA -MA PORTARIA 182/2022
|
2022NL002331 | 05/07/2022 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO Nº 139321/2022 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS, PELA NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM, CONFORME MEMO Nº 256/2022 - GAB/SRI/MA._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110109-00001 2022NE000995, 110109-00001 2022NL002494
|
2022NE000995 | 14/07/2022 | 0,00 | -450,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB044701 | 06/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: PROCESSO Nº 139321/2022 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS, PELA NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM, CONFORME MEMO Nº 256/2022 - GAB/SRI/MA._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110109-00001 2022NE000995, 110109-00001 2022NL002494
|
2022NE000995 | 14/07/2022 | 0,00 | 0,00 | -450,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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