CPF/CNPJ:
00050832301353
Emissão:
13/09/2022
Plano Interno:
000442
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
192477/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
- CONCESSÃO DE DIARIA CONFORME PORTARIA NR. 527/2022__- QUANTIDADE: 05 E 1/2 (CINCO DIARIAS E MEIA)__- PERIODO: 14/09 A 19/09/2022__- DESTINO: BOM LUGAR, MIRADOR, SUCUPIRA DO NORTE, SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO E BURITIRANA - MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001283 | 13/09/2022 | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CONCESSÃO DE DIARIA CONFORME PORTARIA NR. 527/2022__- QUANTIDADE: 05 E 1/2 (CINCO DIARIAS E MEIA)__- PERIODO: 14/09 A 19/09/2022__- DESTINO: BOM LUGAR, MIRADOR, SUCUPIRA DO NORTE, SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO E BURITIRANA - MA
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2022NE001283 | 13/09/2022 | 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: - CONCESSÃO DE DIARIA CONFORME PORTARIA NR. 527/2022__- QUANTIDADE: 05 E 1/2 (CINCO DIARIAS E MEIA)__- PERIODO: 14/09 A 19/09/2022__- DESTINO: BOM LUG
|
2022NL003320 | 13/09/2022 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB067008 | 14/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 880,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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