CPF/CNPJ:
00047126671334
Emissão:
23/05/2022
Plano Interno:
000442
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
107755/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONCESSÃO DE 05 (CINCO) E 1/2, PERIODO DE 23 A 28.05.2022 DESTINO SÃO MATEUS, ALTO ALEGRE, PERITORO, PEDREIRAS, LIMA CAMPOS, TRIZIDELA DO VALE, BERNARDO DO MEARIM, POÇÃO DE PEDRAS, SANTA QUITERIA, SÃO BERNARDO, MAGALHÃES DE ALMEIDA, SANTANA E AGUA DOCE -MA CONFORME PORTARIA 625/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000677 | 23/05/2022 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE 05 (CINCO) E 1/2, PERIODO DE 23 A 28.05.2022 DESTINO SÃO MATEUS, ALTO ALEGRE, PERITORO, PEDREIRAS, LIMA CAMPOS, TRIZIDELA DO VALE, BERNARDO DO MEARIM, POÇÃO DE PEDRAS, SANTA QUITERIA, SÃO BERNARDO, MAGALHÃES DE ALMEIDA, SANTANA E AGUA DOCE -MA CONFORME PORTARIA 625/2022
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2022NE000677 | 23/05/2022 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO ;CONCESSÃO DE 05 (CINCO) E 1/2, PERIODO DE 23 A 28.05.2022 DESTINO SÃO MATEUS, ALTO ALEGRE, PERITORO, PEDREIRAS, LIMA CAMPOS, TRIZIDELA DO
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2022NL001577 | 23/05/2022 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB031046 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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