CPF/CNPJ:
00004357568340
Emissão:
05/08/2022
Plano Interno:
000442
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
164483/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SÃO LUIS
Estado:
MA
- CONCESSÃO DE DIÁRIAS - CONFORME PORTARIA Nº 368/2022__- QUANTIDADE: 02__- PERÍODO: 06 A 07/08/2022__- DESTINO: SÃO PEDRO DOS CRENTES, RIACHÃO, IMPERATRIZ, ALTAMIRA DO MA, OLHO DAGUA DAS CUNHÃS, VITORINO FREIRE E LUIS GONZAGA/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001133 | 05/08/2022 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CONCESSÃO DE DIÁRIAS - CONFORME PORTARIA Nº 368/2022__- QUANTIDADE: 02__- PERÍODO: 06 A 07/08/2022__- DESTINO: SÃO PEDRO DOS CRENTES, RIACHÃO, IMPERATRIZ, ALTAMIRA DO MA, OLHO DAGUA DAS CUNHÃS, VITORINO FREIRE E LUIS GONZAGA/MA.
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2022NE001133 | 05/08/2022 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: - CONCESSÃO DE DIÁRIAS - CONFORME PORTARIA Nº 368/2022__- QUANTIDADE: 02__- PERÍODO: 06 A 07/08/2022__- DESTINO: SÃO PEDRO DOS CRENTES, RIACHÃO, IMPER
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2022NL002846 | 05/08/2022 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB054980 | 05/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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