CPF/CNPJ:
00004017533361
Emissão:
20/10/2022
Plano Interno:
000442
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
220632/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SÃO LUIS
Estado:
MA
- CONCESSÃO DE DIÁRIAS - CONFORME PORTARIA Nº 638/2022__- QUANTIDADE: 05__- PERÍODO: 24 A 28/10/2022__- DESTINO: ANAPURUS, MORROS, BARREIRINHAS, PEDREIRAS, GRAJÁU, CAXIAS E CODÓ/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001376 | 20/10/2022 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CONCESSÃO DE DIÁRIAS - CONFORME PORTARIA Nº 638/2022__- QUANTIDADE: 05__- PERÍODO: 24 A 28/10/2022__- DESTINO: ANAPURUS, MORROS, BARREIRINHAS, PEDREIRAS, GRAJÁU, CAXIAS E CODÓ/MA.
|
2022NE001376 | 20/10/2022 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: - CONCESSÃO DE DIÁRIAS - CONFORME PORTARIA Nº 638/2022__- QUANTIDADE: 05__- PERÍODO: 24 A 28/10/2022__- DESTINO: ANAPURUS, MORROS, BARREIRINHAS, PEDRE
|
2022NL003651 | 20/10/2022 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB081417 | 09/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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