CPF/CNPJ:
00003294046367
Emissão:
19/01/2022
Plano Interno:
000440
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
09986/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS, PORTARIA Nº 045/2022 PERÍODO: 19 A 22.01.22 DESTINO: SÃO BENTO, VITÓRIA DO MEARIM, SANTA RITA, PRESIDENTE JUSCELINO E CACHOEIRA GRANDE - MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000058 | 19/01/2022 | 1.076,00 | 1.076,00 | 1.076,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS, PORTARIA Nº 045/2022 PERÍODO: 19 A 22.01.22 DESTINO: SÃO BENTO, VITÓRIA DO MEARIM, SANTA RITA, PRESIDENTE JUSCELINO E CACHOEIRA GRANDE - MA.
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2022NE000058 | 19/01/2022 | 1.524,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: PROCESSO Nº 0009986/2022 - DEVOLUÇÃO DE SALDO PARCIAL DE DIÁRIAS, VISTO QUE AS AGENDAS NOS MUNICÍPIOS DE PRESIDENTE JUSCELINO E CACHOEIRA GRANDE/MA, QUE ACONTECERIAM NO DIA 22, FORAM CANCELADAS, MOTIVO PELO QUAL O SERVIDOR RETORNOU ANTES DO PREVISTO, CONFORME MEMO Nº 049/2022 - GABVICE._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110109-00001 2022NE000093, 110109-00001 2022NL000148
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2022NE000093 | 26/01/2022 | -448,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 09986/2022 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA DE QUATRO DIÁRIAS, PORTARIA Nº 045/2022 PERÍODO: 19 A 22.01.22 DESTINO: SÃO BENTO, VITÓRIA DO MEARI
|
2022NL000072 | 19/01/2022 | 0,00 | 1.524,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO Nº 0009986/2022 - DEVOLUÇÃO DE SALDO PARCIAL DE DIÁRIAS, VISTO QUE AS AGENDAS NOS MUNICÍPIOS DE PRESIDENTE JUSCELINO E CACHOEIRA GRANDE/MA, QUE ACONTECERIAM NO DIA 22, FORAM CANCELADAS, MOTIVO PELO QUAL O SERVIDOR RETORNOU ANTES DO PREVISTO, CONFORME MEMO Nº 049/2022 - GABVICE._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110109-00001 2022NE000093, 110109-00001 2022NL000148
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2022NE000093 | 26/01/2022 | 0,00 | -448,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000163 | 19/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.524,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: PROCESSO Nº 0009986/2022 - DEVOLUÇÃO DE SALDO PARCIAL DE DIÁRIAS, VISTO QUE AS AGENDAS NOS MUNICÍPIOS DE PRESIDENTE JUSCELINO E CACHOEIRA GRANDE/MA, QUE ACONTECERIAM NO DIA 22, FORAM CANCELADAS, MOTIVO PELO QUAL O SERVIDOR RETORNOU ANTES DO PREVISTO, CONFORME MEMO Nº 049/2022 - GABVICE._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110109-00001 2022NE000093, 110109-00001 2022NL000148
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2022NE000093 | 26/01/2022 | 0,00 | 0,00 | -448,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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