CPF/CNPJ:
00002680194365
Emissão:
25/07/2022
Plano Interno:
000442
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
155607/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
- CONCESSÃO DE DIÁRIAS - CONFORME PORTARIA Nº 284/2022.__- QUANTIDADE: 01__- PERÍODO: 27/07/2022__- DESTINO: PAULO RAMOS, OLHO DAGUA DAS CUNHÃS E ALTO ALEGRE DO MARANHÃO/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001064 | 25/07/2022 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CONCESSÃO DE DIÁRIAS - CONFORME PORTARIA Nº 284/2022.__- QUANTIDADE: 01__- PERÍODO: 27/07/2022__- DESTINO: PAULO RAMOS, OLHO DAGUA DAS CUNHÃS E ALTO ALEGRE DO MARANHÃO/MA
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2022NE001064 | 25/07/2022 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: - CONCESSÃO DE DIÁRIAS - CONFORME PORTARIA Nº 284/2022.__- QUANTIDADE: 01__- PERÍODO: 27/07/2022__- DESTINO: PAULO RAMOS, OLHO DAGUA DAS CUNHÃS E ALTO
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2022NL002670 | 25/07/2022 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB051361 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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