CPF/CNPJ:
00002598131339
Emissão:
08/03/2022
Plano Interno:
000441
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
44239/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
SÃO LUIS
Municipio:
MA
Estado:
PF
- CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA NR.291/2022__- QUANTIDADE: 05 E 1/2 (CINCO E MEIA)__- PERÍODO: 07 A 12/03/2022__- DESTINO: IMPERATRIZ E SÃO MATEUS/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000327 | 08/03/2022 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA NR.291/2022__- QUANTIDADE: 05 E 1/2 (CINCO E MEIA)__- PERÍODO: 07 A 12/03/2022__- DESTINO: IMPERATRIZ E SÃO MATEUS/MA
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2022NE000327 | 08/03/2022 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA:__- CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA NR.291/2022__- QUANTIDADE: 05 E 1/2 (CINCO E MEIA)__- PERÍODO: 07 A 12/03/2022__- D
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2022NL000726 | 08/03/2022 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB011036 | 09/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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