CPF/CNPJ:
00090417348304
Emissão:
03/05/2022
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
1502/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
DESTINO: IMPERATRIZ/MA __PERÍODO: 03 A 06/05/2022__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 PORTARIA: 500/2022 __CARGO: ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000988 | 03/05/2022 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: IMPERATRIZ/MA __PERÍODO: 03 A 06/05/2022__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 PORTARIA: 500/2022 __CARGO: ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
|
2022NE000988 | 03/05/2022 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 04 DIÁRIAS PARA IMPERATRIZ/MA NO PERÍODO DE 03 A 06/05/2022.
|
2022NL002911 | 05/05/2022 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000357 | 05/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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