CPF/CNPJ:
00082521140325
Emissão:
25/10/2022
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
3723/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: TERESINA/PI __PERÍODO: 26 A 28/10/2022 __QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 PORTARIA: 1515/2022 __CARGO: DIRETOR GERAL ADJUNTO__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002456 | 25/10/2022 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: TERESINA/PI __PERÍODO: 26 A 28/10/2022 __QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 PORTARIA: 1515/2022 __CARGO: DIRETOR GERAL ADJUNTO__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
|
2022NE002456 | 25/10/2022 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 03 DIÁRIAS P/TERESINA-PI, NO PERÍODO DE 26/10/2022 A 28/10/2022.
|
2022NL008261 | 25/10/2022 | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000976 | 25/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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