CPF/CNPJ:
00081444451391
Emissão:
22/03/2022
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0811/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: DOM PEDRO / MA __PERÍODO: 25 A 26/03/2022__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 PORTARIA: 0246/2022 __CARGO: ASSESSOR TÉCNICO LEGISLATIVO__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: ACOMPANHAR AGENDA OFICIAL DO PRESIDENTE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000623 | 22/03/2022 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: DOM PEDRO / MA __PERÍODO: 25 A 26/03/2022__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 PORTARIA: 0246/2022 __CARGO: ASSESSOR TÉCNICO LEGISLATIVO__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: ACOMPANHAR AGENDA OFICIAL DO PRESIDENTE
|
2022NE000623 | 22/03/2022 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARA DOM PEDRO/MA, NO PERÍODO DE 25 A 26/03/2022.
|
2022NL001601 | 22/03/2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000197 | 22/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
