CPF/CNPJ:
00079358063300
Emissão:
27/04/2022
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
1371/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: PAULINO NEVES/MA __PERÍODO: 27 A 30/04/2022__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 PORTARIA: 0443/2022 __CARGO: SECRETÁRIO EXECUTIVO__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: PARTICIPAR DO PROGRAMA ASSEMBLEIA EM AÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000903 | 27/04/2022 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: PAULINO NEVES/MA __PERÍODO: 27 A 30/04/2022__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 PORTARIA: 0443/2022 __CARGO: SECRETÁRIO EXECUTIVO__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: PARTICIPAR DO PROGRAMA ASSEMBLEIA EM AÇÃO
|
2022NE000903 | 27/04/2022 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PAULINO NEVES/MA NOS DIAS 27 A 30/04/2022. PROCESSO 1371/2022.
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2022NL002654 | 27/04/2022 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000319 | 27/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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