CPF/CNPJ:
00078714320363
Emissão:
14/10/2022
Plano Interno:
000012
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
3586/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 17 A 21/10/2022 __QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 PORTARIA: 1454/2022__CARGO: DEPUTADO ESTADUAL__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: PARA VIAGEM ( DESLOCAMENTO DE CARRO )
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002401 | 14/10/2022 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 17 A 21/10/2022 __QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 PORTARIA: 1454/2022__CARGO: DEPUTADO ESTADUAL__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: PARA VIAGEM ( DESLOCAMENTO DE CARRO )
|
2022NE002401 | 14/10/2022 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMISS]AO DE CINCO DIÁRIAS PARA BRASÍLIA/DF NOS IAS 17 A 21/10/2022. PROCESSO 3586/2022
|
2022NL008040 | 18/10/2022 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000958 | 18/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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