CPF/CNPJ:
00071698167334
Emissão:
27/04/2022
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
1393/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: PAULINO NEVES / MA __PERÍODO: 28 A 30/04/2022__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 PORTARIA: 0458/2022 __CARGO: DIRETORA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: PARTICIPAR DO PROGRAMA ASSEMBLEIA EM AÇÃO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000929 | 27/04/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: PAULINO NEVES / MA __PERÍODO: 28 A 30/04/2022__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 PORTARIA: 0458/2022 __CARGO: DIRETORA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: PARTICIPAR DO PROGRAMA ASSEMBLEIA EM AÇÃO.
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2022NE000929 | 27/04/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 03 DIÁRIAS PARA PAULINO NEVES-MA, NO PERÍODO DE 28/04/2022 A 30/04/2022.
|
2022NL002719 | 27/04/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000321 | 27/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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