CPF/CNPJ:
00066497558349
Emissão:
27/10/2022
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
3772/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: SANTA HELENA, TURILANDIA E PINHEIRO/MA __PERÍODO: 27 E 28/10/2022__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 PORTARIA: 1530/2022 __CARGO: AGENTE DE SEGURANÇA ESPECIAL__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDENCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002478 | 27/10/2022 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: SANTA HELENA, TURILANDIA E PINHEIRO/MA __PERÍODO: 27 E 28/10/2022__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 PORTARIA: 1530/2022 __CARGO: AGENTE DE SEGURANÇA ESPECIAL__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDENCIA
|
2022NE002478 | 27/10/2022 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 02 DIÁRIAS P/SANTA HELENA-MA, TURILÂNDIA-MA E PINHEIRO-MA, NO PERÍODO DE 27/10/2022 A 28/10/2022.
|
2022NL008365 | 27/10/2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000993 | 27/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
