CPF/CNPJ:
00066497558349
Emissão:
30/09/2022
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
3390/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: TURILÂNDIA / MA __PERÍODO: 30/09 A 01/10/2022__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 PORTARIA: 1399/2022 __CARGO: AGENTE DE SEGURANÇA ESPECIAL__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE002323 | 30/09/2022 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: TURILÂNDIA / MA __PERÍODO: 30/09 A 01/10/2022__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 PORTARIA: 1399/2022 __CARGO: AGENTE DE SEGURANÇA ESPECIAL__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.
|
2022NE002323 | 30/09/2022 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA A CIDADE DE TURILANDIA/MA NOS DIAS 30/09 A 01/10/2022. PROCESSO 3390/2022.
|
2022NL007530 | 30/09/2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000906 | 30/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,